Finanzdaten
Die wesentlichen Finanzdaten im Überblick
Gesamtergebnisplan |
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| Ansatz 2022 in € | Ansatz 2023 in € | |
| Ordentliche Erträge |
664.184.739 | 686.485.743 |
| Ordentliche Aufwendungen |
671.415.530 | 713.977.587 |
| Ordentliches Ergebnis |
-7.230.791 | -27.491.844 |
| Finanzerträge |
158.300 | 452.200 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen |
2.262.250 | 3.012.250 |
| Finanzergebnis |
-2.103.950 | -2.560.050 |
| Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.334.741 | -30.051.894 |
| Die wichtigsten Erträge | Ansatz 2022 in € | Ansatz 2023 in € |
| Kreisumlage | 285.164.950 | 295.733.902 |
| Differenzierte Kreisumlage (Jugendamt) | 35.698.543 | 39.118.642 |
| Schlüsselzuweisungen | 43.168.043 | 47.445.425 |
| Leistungsbeteilung des Bundes an Kosten der Unterkunft | 20.000.000 | 23.290.000 |
| Die wichtigsten Aufwendungen | Ansatz 2023 in € | Ansatz 2023 in € |
| Landschaftsumlage | 120.648.646 | 136.737.072 |
| Kosten der Unterkunft und Heizung (Hartz IV) | 73.000.000 | 85.000.000 |
| Personal- und Versorgungsaufwand | 111.175.468 | 118.996.018 |
- Haushaltsplan 2023
- Haushaltsplan 2023
- Haushaltsplan Entwurf 2023 - Aufteilung nach Budgets
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Zuletzt aktualisiert am: 16.02.2023